2019年度商丘市住房公积金管理中心部门预算
发布时间:2019-05-17 11:08 来源: 办公室 点击次数:

  

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

单位概况

 

一、部门主要职责

根据《商丘市机构编制委员会关于对商丘市住房公积金管理中心分类意见的批复》(商编2015〕19号)文件规定,商丘市住房公积金管理中心主要职责为:

  1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  3、负责住房公积金的核算;

  4、审批住房公积金的提取、使用;

  5、负责住房公积金的保值和归还;

  6、编制住房公积金归集、计划执行情况的报告;

  7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、本部门预算单位构成

(一)机构设置

商丘市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集科、信贷科、审计稽核科、信息技术科;下设市直管理部、神火分中心、夏邑县管理部、虞城县管理部、梁园区管理部、睢阳区管理部、柘城县管理部、宁陵县管理部、睢县管理部、民权县管理部。商丘市住房公积金管理中心无二级机构,本预算即为汇总预算。

(二)人员构成情况

本部门共有编制59人,其中事业编制59人;实有人员55人,其中在职人员49,离退休人员6人。

三、2019年度主要工作任务

2019年,商丘市住房公积金中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,以求真务实的作风把党中央和省委、市委决策部署落到实处,积极推进归集扩面,持续发挥住房公积金保障作用,增强内部资金风险防控能力,持续深化“放管服”改革,推进党的建设高质量发展,加强队伍建设,加强党风廉政建设,深入开展作风建设提升年活动,为实现全市人民“住有所居、住有宜居”的安居梦,继续奋斗、开拓进取。

 

第二部分

2019年度部门预算情况说明

 

商丘市住房公积金管理中心无二级机构,本预算即为汇总预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2019年收入总计1984万元,其中:财政拔款660.6万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入635.4万元,财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元,政府性基金收入0万元,提前告知专项转移支付收入0万元,公共财政结转资金0万元,政府性基金结转0万元,特设代管户资金0万元,收回的存量资金安排0万元,零余额结转及其他收入688万元;支出总计1984万元

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门当年收支预算总计1984万元,较2018年当年收支预算总计2623.4万元减少639.4万元,收支减少的原因主要是中心业务系统双贯标及管理部业务用房装修项目已安排完毕

三、机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排660.6万元,其中,工资福利支出557万元,对个人和家庭的补助支出4.4万元,商品服务支出99.2万元

四、三公经费支出情况说明

2019年本部门三公经费支出预算6万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费6万元(公车购置费0万元,公车运行费6万元)。2019年三公经费支出预算2018年相比无变化。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排24.6万元。主要项目是T四县管理部装修缺口资金

六、国有资产占有情况说明

2018年末,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套);中心机关及各县(区)管理部办公用房4775.93

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金842万元,进行绩效评价的重点项目“装修监理及消防栓相关费用”

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:

  2019年度部门预算表.xls


 

 

 


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